Centro de Auditoria, Liquidação e Pagamentos
Repositório central para conformidade administrativa, fiscalização de despesas, liquidação e normatização financeira da Diretoria de Logística e Finanças.
Auditoria
Fiscalização de diárias, análise de conformidade documental e suporte técnico normativo para despesas de pessoal militar.
Sistema de Diárias Militares
Acesso ao sistema oficial para lançamento, validação e aprovação de deslocamentos a serviço. O sistema também processa a auditoria e o pagamento da etapa alimentação devida aos bombeiros militares em serviço operacional — diferente das diárias, esse processamento ocorre após a prestação do serviço, conforme o Decreto SC nº 1265/2025.
Acessar Sistema de DiáriasLegislação Aplicada
Orientações para Solicitação e Prestação de Contas
Roteiro oficial da Divisão de Finanças para cadastro do processo no SGP-e, criação do plano no Sistema de Diárias e tramitação à DLF.
1. Cadastro do processo no SGP-e
- Cadastrar como Processo Digital — um processo por viatura.
- Assunto e Classe: 941 – DIÁRIAS.
- Setor de competência: Meu setor.
- Matrícula e localização física: não preencher.
- Interessado: inserir 1 BM, marcar Outros e, ao avançar, incluir os demais militares da viatura.
- Detalhamento: nº do plano/autorização (ex.: Plano Nr 0025/1ºBBM/2019 – 3º Sgt Fulano).
- Município: origem do BM beneficiário.
- Valor do processo: total das diárias do plano.
- Selecionar Assinar dados e manter Controle de acesso como Público.
2. Plano no Sistema de Diárias
- Gestor do Batalhão acessa diarias.cbm.sc.gov.br → INCLUSÃO → PLANO → GENÉRICO.
- Aba Dados do Militar: incluir matrículas (usar + Adicionar Militar).
- Aba Dados da Viagem: preencher todos os campos e clicar em Salvar Dados. Os planos abrem em PDF em nova aba — desbloqueie o pop-up.
3. Peças obrigatórias antes de tramitar
- Plano de deslocamento — assinado pelo Beneficiário e pela autoridade que autorizou a viagem.
- Relatório da viagem — assinado pelo BM mais antigo na viagem.
- Comprovantes de despesa — ata/ofício/lista de frequência/certificado, nota fiscal de hospedagem ou alimentação. Autenticidade conferida pelo Gestor do BBM via Conferir peças.
Tipo de documento: 15 Relatórios. Motivo da tramitação: 35 Para providências. Não encaminhar antes das assinaturas.
4. Tramitação e prazo
Tramitar ao setor CBMSC/DLF/DIF/AUD/AP (apenas o setor, nunca usuário específico). Antes disso, gerar peça de tramitação na pasta digital e assinar digitalmente.
A prestação deve ser apresentada em até 5 dias úteis após o retorno da viagem, sob pena de estorno do valor recebido.
Documentos e Modelos
Operações Financeiras
Cadastro BM_BC_GVC no SIGEF
Orientações técnicas para regularização de cadastros de credores no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado.
Consultar manual →Depósito Identificado
Procedimentos para estorno e devolução de valores por meio de guia identificada de recolhimento.
Ver modelos →Etapa Alimentação
Material de referência sobre concessão, cálculo e prestação de contas da etapa alimentação em deslocamentos e serviços especiais.
Acessar material →Vídeos de Certificação de Despesa
Passo 1 — Abertura de processo no SGP-e
Como abrir o processo digital de diárias no SGP-e.
Passo 2 — Geração da AD
Emissão da Autorização de Deslocamento no sistema.
Passo 3 — Certificação da AD e AF
Como certificar a Autorização de Deslocamento e o Atestado de Frequência para pagamento.
Liquidação e Pagamentos
Execução orçamentária, processamento de folha de pagamento, integração com os sistemas oficiais de pagamento do Estado e atualização cadastral de BCs/GVCs.
Alteração de dados bancários de BCs e GVCs via Sistema Integração
O Sistema Integração (DTI) permite que qualquer Bombeiro Militar com login CBMSC atualize os dados bancários de Bombeiros Comunitários (BCs) e Guarda-Vidas Civis (GVCs), com envio automático ao SIGEF. A opção Pix (CPF) acelera o crédito em até dois dias úteis em relação à TED, desde que os dados sejam conferidos antes do envio. O BM que realiza a alteração responde pelas mudanças efetuadas sob suas credenciais.
Como atualizar dados bancários no Sistema Integração
Acesse o Sistema Integração
Faça login com a LDAP e clique em Cadastro de Pessoa.
Localize o prestador de serviço
Busque pelo nome, CPF, cargo ou lotação do BC ou GVC.
Selecione a ação Editar
As ações ficam no canto direito da linha. Escolha Editar e confirme o aviso de privacidade.
Atualize os Dados Bancários
Altere os dados de pagamento e, se desejado, mude a forma de recebimento para Pix (CPF).
Confirme e envie ao SIGEF
Marque a caixa de confirmação, clique em Confirmar e Atualizar e confirme o envio ao SIGEF.
Verifique a mensagem final
Aguarde a mensagem de sucesso. Em caso de erro, confira os dados bancários informados.
Comunicados e tutoriais
Áreas de atuação
Ordens Bancárias
Emissão, autorização e acompanhamento de OB no sistema estadual.
Em brevePagamentos a Fornecedores
Pagamentos a fornecedores e conformidade contratual.
Em breveEmpenhos e Liquidações
Execução orçamentária e conferência documental de empenhos.
Em breveRestos a Pagar
Controle e liquidação de despesas de exercícios anteriores.
Em breve